Informes de la oficina de control interno de TMSA - 2017

A continuación encontrará los informes publicados por la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., para la vigencia 2017

• Informe N° OCI-2017-001: Seguimiento Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción
  • Anexo N° 1 - Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
  • Anexo N° 2 - Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
• Informe N° OCI-2017-002: Gestión Institucional por Dependencias
• Informe N° OCI-2017-003: Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS
• Informe N° OCI-2017-004: Información Reportada al Alcalde Mayor de Bogotá D.C. – Decreto Distrital 370 de 2014
  • Anexo N° 1 - Sistema para el reporte de información por parte de los Jefes de Control Interno al Alcalde Mayor de Bogotá D.C.
  • Anexo N° 2 - Certificado de recepción de información
• Informe N° OCI-2017-005: Evaluación del Sistema de Control Interno Contable (Vigencia 2016)
• Informe N° OCI-2017-006: Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D.C.
  • Anexo N° 1 - Plan Mejoramiento - Seguimiento Entidad
• Informe N° OCI-2017-007: Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno (Vigencia 2016)
• Informe  OCI-2017-008 - Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno
  • Anexo 1: Informe de Seguimiento Plan de Acción Institucional
• Informe N° OCI-2017-009: Cumplimiento Normas de Derecho de Autor y Uso de Software
• Informe N° OCI-2017-010: Auditoría Interna Proceso Gestión del Talento Humano
• Informe N° OCI-2017-011: Arqueo de Caja Menor
• Informe N° OCI-2017-012 Revisión y Evaluación de la Matriz de Cumplimiento Legal y/o Normativo 
  • Anexo N° 1 - Cumplimiento Normatividad
  • Anexo N° 2 - Actualización y Cumplimiento Normativo
• Informe de Auditoría Interna OCI-2017-013 Subproceso Gestión Ambiental
• Informe N° OCI-2017-014: Informe Causas Decreto Distrital 370 de 2014
  • Anexo N° 1 - Informe Causas Decreto Distrital 370 de 2014
• Informe N° OCI-2017-015: Arqueo de Caja Menor
• Informe N° OCI-2017-016: Seguimiento Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción
  • Anexo N° 1 - Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
  • Anexo N° 2 - Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
• Informe N° OCI-2017-017: Auditoría Interna Proceso Gestión de Mercadeo
  • Anexo N°1 Resultados Comparativo Inventario
• Informe N° OCI-2017-018 Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgos
  • Anexo N° 1 Informe Riesgos Decreto Distrital 370 de 2014
• Informe OCI-2017-019 Arqueo de Caja Menor
• Informe N° OCI - 2017 - 020 Auditoría Interna Proceso Planeación del SITP
• Informe OCI-2017-021 Pormenorizado del Estado de Control Interno
  • Anexo N° 1 Informe de Seguimiento Plan de Acción Institucional
• Informe OCI-2017-022 Informe Semestral de Atención al Ciudadano y Gestión de PQRS
• Informe OCI-2017-023 Seguimiento y Recomendaciones Orientadas al Cumplimiento de las Metas del PDD
  • Anexo N° 1 Informe Causas Decreto Distrital 215 de 2017
• Informe N° OCI-2017-024 Auditoría Interna al Sistema de Gestión del Riesgo
• Informe  N° OCI-2017-025 Arqueo de Caja Menor
• Informe N° OCI-2017-026  Auditoría Interna Proceso Gestión Jurídica y Contractual
• Informe N° OCI-2017-027 Seguimiento Plan Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción
  • Anexo N° 1 - Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
  • Anexo N° 2 - Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción
• Informe N° OCI-2017-028  Auditoría Interna Proceso Gestión Grupos de Interés
  • Anexo 1 - Hallazgos Auditoría Proceso Gestión de Grupos de Interés
• Informe N° OCI-2017-029 Auditoría Interna Proceso Gestión de Servicios Logísticos
  • Anexo 1 Hallazgos Gestión de Servicios Logísticos
• Informe N° OCI-2017-030 Arqueo de Caja Menor
• Informe N° OCI-2017-031 Auditoría Proceso Gestión de TIC´S
  • Anexo1 - Hallazgos Auditoría Proceso Gestión de TIC'S
• Informe N° OCI-2017-032 Seguimiento y recomendaciones orientadas al cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo
  • Anexo 1- Certificado Recepción de Información 
  • Anexo 2- Seguimiento a las Metas de los Proyectos de Inversión y Metas  Plan de Desarrollo
• Informe OCI-2017-033 Pormenorizado del Estado de Control Interno
  • Anexo 1 - Informe OCI-2017-033 Pormenorizado del Estado de Control Interno
• Informe N° OCI-2017-034 Arqueo de Caja Menor
• Informe N° OCI-2017-035 Auditoría Interna Supervisión y Control del SITP
  • Anexo 1 - Hallazgos Auditoría Interna Supervisión y Control  del SITP
• Informe N° OCI-2017-036 - Revisión y Evaluación de la Matriz de Cumplimiento Legal y/o Normativo - Normograma
  • Anexo 1 - Cumplimiento Normatividad
  • Anexo 2 - Actualización y Cumplimiento Normativo
• Informe OCI-2017-037-Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
  • Anexo 1 Seguimiento plan de mejoramiento Contraloría nov-2017 
• Informe OCI-2017-038-Seguimiento Funciones del Comité