Trabajos de cumplimiento - Control Interno

A continuación encontrará los informes publicados por la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., para la vigencia 2022.

Informes de Trabajo de Cumplimiento

• Informe OCI-2022-001 Seguimiento PAAC
  • Anexo 1 y 2 Estrategias y Matriz Seguimiento Riesgos de Corrupción
• Informe OCI-2022-002 - Evaluación Por Dependencias Subgerencia de Atención Al Usuario y Comunicaciones
  • Anexo 1 y 2 OCI-2022-002 - Matriz Dependencias Subgerencia de Atención Al Usuario y Comunicaciones
• Informe OCI-2022-003 - Evaluación Por Dependencia Dirección Técnica de Buses
• Informe OCI-2022-004 - Evaluación Por Dependencia Dirección Técnica de BRT
• Informe OCI-2022-005 - Evaluación por Dependencia Subgerencia Jurídica
  • Anexo 1 y 2 OCI-2022-005 - Matriz Dependencia Subgerencia Jurídica
• Informe OCI-2022-006 - Evaluación por Dependencia Dirección Técnica Modos y E. C.
  • Anexo 1 y 2 OCI-2022-006 - Matriz Dependencia Dirección Técnica de Modos y E. C.
• Informe OCI-2022-007 - Evaluación por Dependencia Subgerencia General
  • Anexo 1 OCI-2022-007 - Matriz Dependencia Subgerencia General
• Informe OCI-2022-008 - Evaluación por Dependencia Dirección Corporativa
  • Anexo 1 y 2 OCI-2022-008 - Matriz Dependencia Dirección Corporativa
• Informe OCI-2022-010 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría a 31 de diciembre de 2021
  • Anexo 1 - Plan de Mejoramiento - Contraloria de Bogotá D. C. a 31-12-2021
• Informe OCI-2022-011 - Evaluación por Dependencia Subgerencia Desarrollo de Negocios
  • Anexos 1 y 2 OCI-2022-011 - Matriz Dependencia Subgerencia Desarrollo de Negocios
• Informe OCI-2022-012 -  Evaluación por Dependencia Oficina de Control Interno
  • Anexo 1 y 2 OCI-2022-012 - Matriz Dependencia Oficina de Control Interno
• Informe OCI-2022-013 - Evaluación por Dependencia Dirección Técnica de Seguridad
  • Anexo 1 y 2 OCI-2022-013 - Matriz Dependencia Dirección Técnica de Seguridad
• Informe OCI-2022-014 - Evaluación por Dependencia Dirección de TIC
  • Anexo 1 OCI-2022-014 - Matriz Dependencias Dirección de TIC
• Informe OCI-2022-015 - Evaluación por Dependencia Subgerencia Económica
  • Anexo 1 y 2 OCI-2022-015 - Matriz Dependencia Subgerencia Económica
• Informe OCI-2022-016 - Evaluación por Dependencia Oficina Asesora de Planeación
  • Anexo 1 y 2 OCI-2022-016 - Matriz Dependencia Oficina Asesora de Planeación
• Informe OCI-2022-017 - Evaluación por Dependencia Subgerencia Técnica y de Servicios
  • Anexo 1 y 2 OCI-2022-017 - Matriz Dependencia Subgerencia Técnica y de Servicios
• Informe OCI-2022-018 Consolidado Evaluación por Dependencias a 31 de diciembre de 2021
• lnforme OCI-2022-020 Seguimiento y Recomendaciones Metas PDD - Accesibilidad
• Informe OCI-2022-021 Seguimiento Requerimientos y Visitas Entes de Control
• Informe OCI-2022-023 - Seguimiento al Cumplimiento de las Políticas de Austeridad
• Informe OCI-2022-023 - Informe de seguimiento al recibo y trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y atención al ciudadano correspondiente al segundo semestre de 2021 - Ley 1474 de 2011
• Informe OCI-2022-024 - Seguimiento al cumplimiento de las normas de Derechos de Autor y uso de software
• Informe OCI-2022-028 Arqueo de Caja Menor
• Informe OCI-2022-029 Seguimiento Visitas Entes de Control
• Informe OCI-2022-030 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría a 31-03-2022
  • Anexo 1 Plan de Mejoramiento Contraloria de Bogotá a 31-03-2022
• Informe OCI-2022-031 - Seguimiento Plan de Mejoramiento derivado de las auditorías internas de la Oficina de Control Interno
  • Anexo 1 OCI-2022-031 - Plan de Mejoramiento - Auditorías Internas a Procesos versión 21 a 31-03-2022
• Informe OCI-2022-033 Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 30-04-22
  • Anexo 1 Informe OCI-2022-033 – Verificación Estrategias
  • Anexo 2 Informe OCI-2022-033 - Verificación de Riesgos 
• Informe OCI-2022-034 Revisión y evaluación de los criterios y lineamientos establecidos en los trabajos de auditorías
• Informe OCI-2022-036 - Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA
• Informe OCI-2022-038 - Evaluación de la ejecución de inversión directa y Programa Anual de Caja (PAC) y cuentas por pagar
  • Anexo 1 Informe OCI-2022-038 - Otros Papeles de Trabajo
• Informe OCI-2022-039 - Seguimiento al Cumplimiento de las Políticas de Austeridad
• Informe OCI-2022-043 - Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia
  • Anexo Informe OCI-2022-043 Reporte cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho a la Información
• Informe OCI-2022-045 - Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
  • Anexo Informe OCI-2022-045 Matriz de Seguimiento Planes de Mejoramiento - Contraloría de Bogotá D. C.
• Informe OCI-2022-046 - Seguimiento reporte procesos judiciales primer semestre 2022
• Informe OCI-2022-047 - Seguimiento Plan de Mejoramiento Auditorías Internas a 30 junio de 2022
  • Anexo 1 Informe OCI-2022-047 – Matriz Plan de Mejoramiento Derivado de Auditorías de la OCI versión N° 22 a 30-06-2022
• Informe OCI-2022-048 Seguimiento y Recomendaciones Metas PDD
• Informe OCI-2022-051 - Seguimiento Requerimientos y Visitas Entes de Control y Vigilancia
• Informe OCI-2022-053 - Seguimiento a Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias en el primer semestre del 2022
• Informe OCI-2022-054 - Seguimiento al cumplimiento de las políticas de austeridad primer semestre 2022
• Informe OCI-2022-056 Seguimiento PQRS primer semestre 2022
• Informe OCI-2022-057 Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con corte a 31-08-22
  • Anexo 1. Informe OCI-2022-057 – Verificación Estrategias
  • Anexo 2. Informe OCI-2022-057 - Verificación de Riesgos
• Informe OCI-2022-058 Divulgación del principio de autocontrol
• Informe OCI-2022-060 - Evaluación al cumplimiento del Decreto 1072 de 2015
• Informe OCI-2022-062 Informe arqueo caja menor
• Informe OCI-2022-063 Seguimiento Plan de Mejoramiento derivado de las auditorías internas de la Oficina de Control Interno.
  • Anexo-1 Informe OCI-2022-063 Matriz Plan de Mejoramiento derivado de auditorías a 30-09-22
• Informe OCI-2022-064 Seguimiento Visitas Entes de Control 3er trimestre
• Informe OCI 2022- 068 Seguimiento al cumplimiento de las políticas de austeridad en el gasto
• Informe OCI-2022- 069 Gestión de proyectos de inversión - fortalecimiento corporativo
• Informe OCI 2022- 070 Seguimiento al Cumplimiento de Comités
• Informe OCI 2022- 071 Seguimiento PIGA
• Informe OCI 2022- 072 Seguimiento Ejecución Presupuestal
• Informe OCI 2022- 073 Resultados interiorización código de integridad
• Informe OCI 2022- 074 Seguimiento a las Acciones de repetición