Informes de cumplimiento - Control interno

A continuación encontrará los informes publicados por la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., para la vigencia 2020.

Informes de Trabajo de Cumplimiento

• Informe OCI-001-2020 Seguimiento PAAC a Diciembre 31 de 2019
  • Anexo 6 Informe OCI-001-2020 Matriz Seguimiento Riesgos de Corrupción
• Matriz Estrategias SeguimientoPAAC a diciembre 31 de 2019
• Informe OCI-2020-002 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
  • Anexo 1 - Plan de Mejoramiento - Contraloría de Bogotá D. C. a diciembre 31 de 2019
• Informe OCI-2020-003 - Evaluación por Dependencias Oficina de Control Interno
  • Anexo 1 y 2 OCI-2020-003 Matriz Dependencias Oficina de Control Interno
• Informe OCI-2020-004 - Evaluación por Dependencias Subgerencia de Desarrollo de Negocios
  • Anexo 1 y 2 OCI-2020-004 Matriz Dependencias Subgerencia de Desarrollo de Negocios
• Informe OCI-2020-005 - Evaluación por Dependencias Subgerencia General
  • Anexos OCI-2020-005 Matriz de Evaluación Indicadores y Plan de Acción Subgerencia General 
• Informe  OCI-2020-007 - Evaluación por Dependencias Subgerencia Económica
  • Anexo 1 y 2 OCI-2020-007 Matriz Dependencias Subgerencia Económica
• Informe OCI-2020-008 - Evaluación por Dependencias Dirección Técnica de Buses
  • Anexo 1 y 2 OCI2020-008 Matriz de Evaluación Dependencia Técnica de Buses
• Informe  OCI-2020-009 - Evaluación por Dependencias Dirección Modos Alternativos y E. C.
  • Anexo 1 y 2 OCI-2020-009 Matriz Dependencias Dirección de Modos Alternativos y E. C.
• Informe OCI-2020-010 - Evaluación por Dependencias Subgerencia Técnica y de Servicios
  • Anexo 1 y 2 OCI-2020-010 Matriz Dependencias Subgerencia Técnica y de Servicios
• Informe OCI-2020-011 - Evaluación por Dependencias Dirección Técnica de BRT
  • Anexo 1 y 2 OCI-2020-011 Matriz Dependencias Dirección Técnica de BRT
• Informe OCI-2020-012 - Evaluación por Dependencias Subgerencia Jurídica
  • Anexo 1 y 2 OCI-2020-012 Matriz Dependencias Subgerencia Jurídica
• Informe OCI-2020-014 - Evaluación por Dependencias Dirección Técnica de Seguridad
  • Anexo 1 y 2 OCI-2020-014 Matriz Dependencias Dirección Técnica de Seguridad
• Informe OCI-2020-015 - Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Planeación
  • Anexo 1 y 2 OCI-2020-015 Matriz Dependencias Oficina Asesora de Planeación
• Informe OCI-2020-016 - Evaluación por Dependencias Dirección de TIC
  • Anexo 1 y 2 OCI-2020-016 Matriz Dependencias Dirección de TIC
• Informe OCI-2020-017 - Evaluación por Dependencias Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
  • Anexo 1 y 2 OCI-2020-017 Matriz Dependencias Subgerencia Atención al Usuario y Comunicaciones
• Informe OCI-2020-017-1 - Evaluación por Dependencias Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
• Informe OCI-2020-018 - Evaluación por Dependencias Dirección Corporativa
  • Anexo 1 y 2 OCI-2020-018 Matriz Dependencias Dirección Corporativa
• Informe 80101-CI-04275 Consolidado Dependencias a 31 dic. 2019 - 2020
• Informe OCI-2020-019 Seguimiento al Cumplimiento de las Políticas de Austeridad
• Informe OCI-2020-020 Informe segundo Semestre 2019 de Atención al Ciudadano y Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - Ley 1474 de 2011
• Informe-OCI-2020-021 (Informe Derechos de Autor)
• Informe OCI-2020-022 Seguimiento y Recomendaciones Orientadas al Cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo a cargo de TRANSMILENIO S. A
• Informe OCI-2020-024 Reporte cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública Nacional
  • Anexo 1 OCI-2020-024 Reporte cumplimiento de la Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública Nacional
• Informe OCI-2020-025 Evaluación de la Ejecución de la Inversión Directa, Programa Anual de Caja (PAC) y Cuentas por Pagar
• Informe OCI 2020-027 Revisión y evaluación de la Matriz de Cumplimiento Legal y/o Normativo-Normograma
• Informe OCI-2020-028 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
  • Anexo 1 OCI-2020-028 Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D. C. a 31-03-2020
• Reporte de seguimiento Matriz Seguimiento PAAC del 1° enero al 30 de abril 2020, anexos 1, 2 y trámites 
• Informe OCI-2020-029 Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano ley 1474 de 2011
• Informe OCI-2020-030 Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA
• Informe OCI-2020-031 - Manejo Caja Menor
• Informe OCI-2020-032 Resultados de la Encuesta del grado de interiorización Código de Integridad a los colaboradores de TRANSMILENIO
• Informe OCI-2020-034 Seguimiento a los portales de sistema electrónico de contratación Pública -SECOP (I-II y Tienda Virtual del Estado Colombiano -TVEC)
• Informe OCI-2020-036 - Seguimiento y Recomendaciones Metas PDD
• Informe OCI-2020-037 Seguimiento a la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI en TRANSMILENIO S.A.
• Informe OCI-2020-039 Seguimiento a la Ejecución de las Actividades Establecidas en el Plan de Mejoramiento derivado de las auditorías Realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C.
  • Anexo 1: OCI-2020-039 Plan de Mejoramiento Contraloría de Bogotá D. C. a 30-06-2020
• Informe OCI-2020-044-Decreto 1072 de 2015
• Informe OCI-2020-045 Seguimiento al Cumplimiento de las Políticas de Austeridad en el Gasto con corte a 30 de junio de 2020
• Informe OCI-2020-047 Evaluación de la Ejecución Presupuestal Programa Anual de Caja, Cuentas por Pagar y Armonización Presupuestal
• Informe OCI-2020-048 Seguimiento plan anticorrupción y atención al ciudadano ley 1474 de 2011
  • Anexo 1 y 2 Estrategias PAAC y Riesgos con corte agosto 2020 Monitoreo II
• Informe OCI-2020-049 Arqueo Caja Menor
• Informe OCI-2020-052 Seguimiento al Cumplimiento de las Políticas de Austeridad en el Gasto
• Informe OCI-2020-053 Gestión de las PQRS Primer Semestre 2020
• Informe OCI-2020-054 Seguimiento y Recomendaciones Metas PDD
• Informe OCI-2020-055 Arqueo Caja Menor
• informe OCI-2020-058 Gestión de Asuntos Disciplinarios
• Informe OCI-2020-059 Consultoría a control de interfaces de sistemas de información
• Informe OCI-2020-061 Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación, Acciones de Repetición
• Informe OCI-2020-062 Arqueo Caja Menor
• Informe OCI-2020-063 Seguimiento al Cumplimiento de los Comités de TRANSMILENIO S.A.
  • Anexo 1 - Seguimiento Comités TMSA (R-CI-021 Otros Papeles de Trabajo)